normaiso - Mapa Procesów

Lp.	Nazwa procesu	Cel procesu	Dane wejściowe	Dane wyjściowe	Odpowiedzialny	Klient	Procesy związane	Uwagi (np. monito-rowanie
1.	Właściwa realizacja procesów	Celem procesu jest nadzór nad wszystkimi realizowanymi procesami, aby zapewnić ich zgodność z potrzebami i oczekiwaniami klienta.	informacje o potrzebach klienta, analizy rynkowe, dostępne technologie	dokumentacja techniczna	Prezes	klienci (nabywcy), pracownicy	Sprzedaż, Planowanie i przygotowanie produkcji, Produkcja, Transport, Zakupy, Reklamacje, Zarządzanie finansami	monitorowanie
2.	Sprzedaż	Celami procesu sprzedaży jest znalezienie nabywców dla produkowanych produktów oraz kompleksowa obsługa procesu sprzedaży.	potrzeby klienta, wyniki analiz rynkowych, polityka jakości, przepisy prawne,	zamówienia, zlecenia produkcyjne	Z-ca prezesa	klienci (nabywcy)	Produkcja	monitorowanie
3.	Planowanie i przygotowanie produkcji	Celem procesu jest zapewnienie, że zaplanowana produkcja zostanie zrealizowana, a niezbędne do tego zasoby będą zapewnione i przydzielone.	zlecenia produkcyjne, analizy rynkowe, dokumentacja techniczna, dostępne moce produkcyjne	plan produkcji, zlecenia produkcyjne, dokumentacja przeglądu maszyn, zlecenia transportowe, rozplanowanie stanowisk produkcyjnych, osobowy przydział pracy	Kierownik ds. produkcji	Brygadziści działów: Uzdatniania wody, Warzelni, Działu fermentacji, Działu filtracji, Rozlewni	Zakupy, Produkcja	monitorowanie
4.	Produkcja	Celem procesu jest zapewnienie, że wymagana produkcja zostanie wykonana na czas, w sposób wolny od wad.	plan produkcji, zlecenia produkcyjne, dokumentacja przeglądu maszyn, surowce, rozplanowanie stanowisk produkcyjnych, osobowy przydział pracy	wyroby gotowe, protokoły niezgodności, dokumentacja produkcyjna	Kierownik ds. produkcji	Pracownicy działów: Uzdatniania wody, Warzelni, Działu fermentacji, Działu filtracji, Rozlewni	Planowanie i przygotowanie produkcji, Reklamacje	kontrolowanie i monitorowanie
5.	Transport	Celem procesu jest zapewnienie, że transport wykonywany jest we właściwych warunkach i w należyty sposób.	zlecenia transportowe, wyroby gotowe	wystawione faktury, protokoły niezgodności	Z-ca prezesa	Firma transportowa	Produkcja	monitorowanie, audity w Firmie transportowej
6.	Zakupy	Celem procesu jest zapewnienie, że zostanie pozyskana właściwa ilość surowców, które będą charakteryzowały się założonymi parametrami jakościowymi.	zamówienie, zlecenie produkcyjne,lista dostawców, plan produkcji	surowce, ocena dostawcy, opakowania	Kierownik ds. techniczno-gospodarczych	magazynierzy, pracownicy produkcyjni, klienci	Produkcja, Reklamacje	monitorowanie
7.	Reklamacje	Celem procesu jest zapewnienie, że wszystkie reklamacje klienta zostaną rozpatrzone w sposób należyty, a dane, które ich dotyczą będą odpowiednio przeanalizowane.	wyroby o złej jakości i smaku, gwarancje	poprawione jakościowo i smakowo wyroby, dane o ilości reklamacji	Kierownik ds. jakości, Z-ca prezesa	klienci, laborant	Sprzedaż	monitorowanie
8.	Zarządzanie finansami	Celem procesu jest zapewnienie odpowiedniej obsługi finansowo-księgowej w firmie.	przepisy finansowe i rachunkowe, dokumenty księgowe	dokumentacja finansowo - księgowa, sprawozdania	Kierownik ds. administracyjno- finansowych	księgowa	Sprzedaż	sprawozdawczość, audity finansowe

Strona główna